Verloop geraamd resultaat 2023
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2023 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag | I/S | |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2023 | 131 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023 | -134 | |||
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023 | -1.017 | |||
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2023 | -1.020 | |||
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen | -94 | |||
2.4.1 | Taal voor ontheemden uit Oekraíne | Inkomen en armoede | -34 | I |
2.4.2 | Decentralisatie-uitkering Leerlingervervoer Oekraïense leerlingen | Onderwijs | -60 | I |
2.4.3 | Toekenning Subsidie Flexwoningen Oekraïne | Gebiedsontwikkeling | - | - |
Algemene ontwikkelingen | -1.256 | |||
2.5.1 | Transformatiemiddelen | Sociaal | -100 | I |
2.5.2 | Kostenontwikkeling Jeugd | Sociaal | -222 | I |
- dekking programma Onderwijs | Sociaal | 42 | I | |
- dekking vanuit Wmo | Sociaal | 180 | I | |
2.5.3 | Beveiliging Diemen-Zuid - verlaging baten | Veilig | -11 | S |
- Verhoging lasten | Veilig | -25 | S | |
2.5.4 | Straatcoaches | Veilig | -20 | S |
2.5.5 | Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag | Inkomen en armoede | -223 | I |
- dekking vanuit Algemene Reserve | Inkomen en armoede | 223 | I | |
2.5.6 | Overschrijding re-integratiebudget | Inkomen en armoede | -100 | I |
2.5.7 | Lage inkomensvoordeel (LIV-gelden) | Inkomen en armoede | 46 | I |
2.5.8 | Specifieke uitkeringen Meerkosten Energie Openbare Zwembaden | Vrije Tijd | 438 | I |
2.5.9 | Onderhoudscontracten groen | Leefomgeving en Klimaat | -160 | I |
2.5.10 | Wijkgericht onderhoud 2023 | Leefomgeving en Klimaat | -150 | I |
2.5.11 | Verhogen investering - 2 zoutstrooiers gladheidsbestrijding | Leefomgeving en Klimaat | Kapitaal- | S |
2.5.12 | Organisatie Tweede kamerverkiezing | Samen Besturen | -50 | I |
2.5.13 | Dienstverleningskader | Samen besturen | -60 | I |
2.5.14 | Abonnementen | Samen Besturen | -40 | S |
2.5.15 | Algemene uitkering (Meicirculaire 2023) | Financiën | -1.024 | I |
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief | -1.350 | |||
Saldo na 3e kwartaalbrief | -2.370 | |||
- De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.